A tela funciona exatamente igual a tela de Contas a Pagar com Lançamento e Baixa

Você vai acessar a seguinte tela:
Financeiro/Contas a Receber/Lançamento

1. Digite todas as informações de lançamento tais como: Numero da Nota Fiscal, data da emissão. Vencimento, Valor, Descrição, fornecedor, centro de custo e conta, etc.
2. Informações de Baixa: Banco, Operação (cheque ou tranferencia bancária) Numero do documento usado na operação (ex. Numero do Cheque), data do pagamento, valor pago e data de débito do banco.
3. Processe a Baixa normalmente quando o pagamento for efetivado

Para verificar o último Código digitado, coloque o cursor no campo código, clique no botão . O sistema classificará todos os códigos em ordem decrescente.